首页—2025年8月11日在英吉沙县第十七届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上
主任、各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，我向本次会议报告英吉沙县2025年上半年财政预算调整方案（草案），请予以审议。
根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，现将我县2025年上半年财政收支预算在县十七届人民代表大会第二十四次会议批准的基础上调整如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）批复预算
经县十七届人民代表大会第二十四次会议审查批准，2025年预算收入总量为401741万元，其中：2025年地方一般公共预算收入预计完成24277万元，上级补助收入327697万元，动用预算稳定调节基金24万元，2024年结转专项资金37319万元，调入资金12424万元（政府性基金预算收入调入一般公共预算12367万元，国有资本经营预算调入一般公共预算57万元),。
预算支出总量为401741万元，其中：一般公共预算支出401318万元，交通专项上解383万元，债务还本支出40万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）调整情况
2025年地方一般公共预算收入24277万元不做调整；上年结转37319万元不做调整；动用预算稳定调节基金24万元不做调整；调入资金12424万元不作调整（政府性基金预算收入调入一般公共预算12367万元，国有资本经营预算调入一般公共预算57万元)。
上级补助收入由327697万元调整为361458万元增加33761万元，调整原因为：一般公共服务类增加496万元，公共安全类增加3123万元，教育类增加2202万元，科学技术类增加20万元，文化旅游体育与传媒类增加34万元，社会保障和就业类增加1985万元，卫生健康类增加1204万元，节能环保类增加10万元，农林水类资金增加22675万元，交通运输类资金增加854万元，资源勘探信息类资金增加1727万元，商业服务业类增加274万元，住房保障类资金增加27万元，粮油物资储备类资金减少666万元，动用预备费减少4100万元，其他资金增加3896万元；
地方政府一般债务转贷收入增加17000万元，主要是：2025年自治区级示范村色提力乡2村建设项目1000万元、S214线疏勒至英吉沙公路改扩建公路建设项目7000万元、工业园区2025年基础设施改造提升建设项目9000万元。
（三）调整后方案
经收支预算调整后，收入总量为452502万元，其中：一般公共预算收入预计完成24277万元、上级补助收入361458万元、动用预算稳定调节基金24万元、从政府性基金及国有资本经营预算调入12424万元、上年结转37319万元、一般债务转贷收17000万元。
根据收支平衡原则，支出预算总量调整为452502万元（含消化暂付款10889万元），调整原因同上。
二、政府性基金预算调整情况
（一）批复预算
经县十七届人民代表大会第二十四次会议审查批准，2025年政府性基金预算收入总量为45013万元，其中：县级预算收入20687万元，2024年结转专项收入23139万元，上级下达预告知补助1187万元。
预算支出总量为45013万元，其中：预算支出为32646万元，政府性预算基金调出资金12367万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）调整情况
县级预算收入20687万元不作调整，上年结转23139万元不做调整，上级补助收入由批复预算1187万元调整为29844万元增加28657万元，调整原因为：一是新增化解政府拖欠款专项债券资金22724万元；二是新增补充财力专项债券资金5312万元；三是上级下达彩票公益金专项资金621万元。
（三）调整后方案
经收支预算调整后，政府性基金预算收入总量调整为73670万元，其中：地方政府性基金预算收入预计完成20687万元，上级补助收入1808万元，地方政府专项债务转贷收入28036万元，2024年结转专项收入23139万元。
根据收支平衡原则，支出总量调整为73670万元(含消化暂付款5312万元）。
三、国有资本经营预算调整情况
2025年上半年，国有资本经营预算收入、支出不做调整。
四、社会保险基金预算调整情况
2025年上半年，社会保险基金预算收入、支出不做调整。
五、其他调整事项
（一）地方政府债务情况
1.债券资金下达情况。截至2025年上半年，我县2025年新增专项债券28036万元（按规定22724万元用于偿还政府拖欠款、5312万用于补充政府性基金财力消化暂付款规模或化解拖欠款）、新增一般债券17000万元。
2.新增债券项目安排情况。截止2025年上半年，新增债券项目到位3个共计17000万元。分别是：2025年自治区级示范村色提力乡2村建设项目1000万元、S214线疏勒至英吉沙公路改扩建公路建设项目7000万元、工业园区2025年基础设施改造提升建设项目9000万元。
3.地方政府债务限额情况。2025年上半年，地方政府债券累计限额506123万元，其中：一般债券189294万元，专项债券316829万元；地方政府债务余额441298.52万元，其中：一般债务余额174469.52万元，专项债务余额266829万元，债务风险处于可控范围。
（二）预算调剂情况
批复预算时，部分单位编制批复预算使用的功能分类、支出经济分类科目与实际支出出现偏差，在年度执行中，部门对批复预算使用的功能科目和政府预算支出经济分类科目进行了调整，特此报告。
（三）动用预备费情况
批复按照《中华人民共和国预算法》等相关规定要求，安排一般公共预算支出额的1%为预备费4100万元，因我县突发的紧急性麻疹疫情和不可预见的公共安全事件，为保障县域经济社会平稳运行，动用预备费，目前安排疫情防控方面资金536万元已支出完毕；安排维护公共安全方面资金3564万元支出3270万元，剩余294万元正在按照需求使用。
(四)暂付款消化情况
根据《关于做好2023年财政暂付性款项管理工作的通知》（新财预【2023】15号）工作要求，对无预算或者超预算拨款形成的暂付款，应当通过盘活存量资金，安排预算支出等方式依法合规消化。2024年12月我县新增暂付款39406万元，2025年1至6月累计消化暂付款7183万元。下半年计划争取上级专项债券资金和压减预算内一般性支出消化暂付款9018万元。
(五)单位资金调整情况
经收支预算调整后，单位资金预算收入总量由78874万元调整为79764万元，增加890万元，增加原因是：单位上级补助收入新增368万元，援疆资金收入增加522万元。根据收支平衡原则，支出总量调整为79764万元。
以上2025年上半年预算调整方案，请予审议。
英吉沙县人民政府