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—2025年8月11日在英吉沙县第十七届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上
主任、各位副主任，各位委员：
我受县人民政府委托，向常委会报告英吉沙县2025年上半年财政预算执行情况，请予以审议。
一、2025年上半年财政预算执行情况
上半年，在县委、县政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实落实积极的财政政策，加力落实存量和增量政策，坚定不移稳运行、促发展、保民生，坚持不懈强管理、防风险、优服务，为全县推动经济社会高质量发展提供了坚实支撑。
（一）一般公共预算收支完成情况
上半年，一般公共预算收入完成19742万元，为预算数33481万元的58.96%，较上年同期17626万元增收2116万元，同比增长12%，其中：税收收入完成6623万元，为预算数14415万元的45.95%，较上年同期5409万元增收1214万元，同比增长22.44%。非税收入完成13119万元，为预算数19066万元的68.81%，较上年同期12217万元增收902万元，同比增长7.38%。根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发<关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案>的通知》（新政办发【2024】56号）文件精神，留存县级一般公共预算收入为14992万元，为预算数24277万元的61.75%，较上年同期17626万元减收2634万元，同比下降14.94%，其中：税收收入完成4115万元，为预算数9401万元的43.77%，较上年同期5409万元减少1294万元，同比下降18.49%，非税收入完成10877万元，为预算数14876万元的73.12%，较上年同期12217万减少1340万元，同比下降10.96%。
上半年,一般公共预算支出完成259557万元，为预算数401741万元的64.61%，比上年同期258829万元增支728万元，同比增长0.28%，主要是上半年督促项目实施单位加快项目执行进度，资金支出较上年略有增长。主要项目支出情况：一般公共服务支出25908万元；国防支出18万元；公共安全支出14339万元；教育支出90954万元；科学技术支出76万元；文化旅游体育与传媒支出1138万元；社会保障和就业支出28532万元；卫生健康支出15358万元；节能环保1614万元；城乡社区支出1476万元；农林水支出62437万元；交通运输支出950万元；资源勘探支出2254万元；商业服务业支出605万元；自然资源海洋气象等支出448万元；住房保障4352万元；粮油物资储备支出56万元；灾害防治及应急管理支出1246万元；债务付息及发行费用支出5039万元；其他支出2757万元。
（二）政府性基金预算收支情况
上半年，政府性基金预算收入完成2660万元，为预算数20687万元的12.86%，较上年同期3304万元减收644万元，同比下降19.49%，主要是目前土地交易市场低迷，土地出让价格低、土地出让成交率低造成政府性基金预算收入不足。
上半年，政府性基金预算支出完成23343万元，为预算数32646万元的71.5%，较上年同期4441万元增支18902万元，同比增长362.60%，主要是专项债券资金支出导致增幅较大。
（三）社会保险基金预算收支情况
上半年，社会保险基金预算收入完成4765万元，完成年初预算数8188万元的58.19%，较上年同期3475万元减少1290万元，降低21.30%，主要是：2024年上级补助资金由县级拨付，2025年上级补助资金由自治区财政按季度直接打入县级基金专户，因此较上年减少。
上半年，社会保险基金预算支出完成2834万元，完成年初预算数5457万元的51.93%，较上年同期2080万元增支754万元，增长36.25%，主要是：本年度城乡居民养老提高标准，每人每月提标0.0035万元，导致支出增加。
（四）国有资本经营预算收支情况
上半年，国有资本经营预算收入完成7万元，完成年初预算数57万元的12.28%，较上年同期增加7万元，增长100%，主要是本年度加大对国有资本经营收益收缴力度，导致支出增加。
上半年，国有资本经营预算支出完成2万元，与上年同期持平。
（五）地方政府债务情况
2025年上半年，地方政府债券累计限额506123万元，其中:一般债券189294万元，专项债券316829万元。
地方政府债务余额441298.52万元，其中，一般债务余额174469.52万元，专项债务余额266829万元。
上半年一般债还本付息3599.56万元，其中：还本40万元，付息3559.56万元，偿付资金主要是预算安排3599.56万元。专项债还本付息4107.77万元，其中：付息4107.77万元，偿付资金主要是预算安排4107.77万元。
上半年债券资金情况：2024年结转债券资金28895万元，支出12347万元，支出率为42.73%，其中新增一般债券6000万元，支出6000万元，支出率100%，专项债券22895万元，支出6347万元，支出率为27.72%。2025年上半年新增专项债券资金22724万元，支出12952万元，支出率为56.99%。
二、上半年重点工作完成情况
（一）狠抓收支强保障，财政实力持续壮大
1.统筹调度抓收入。紧紧围绕县委、县政府确定的收入增长目标，全面分解下达收入任务，在上年一次性收入拉高基数等因素下，加强分析研判，努力挖潜增收，压茬推进组织收入各项工作。定期召开收入联席会议，强化部门协同联动，督促协调税务部门加大欠缴税费征缴力度。加强与自然资源等重点非税执收部门沟通衔接，跟踪对接矿业权和土地出让、国有资产处置进程，确保各项非税收入及时入库。上半年，全面实现“双过半”目标任务。
2.抢抓机遇强争取。始终将向上争取资金作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进掌握中央、自治区政策导向，充分调动各级各部门积极性，全力向上争取政策和资金支持。上半年，全县共争取到上级转移支付资金361458万元，争取到各类政府债券额度22724万元，为全县三保平稳运行、重点项目建设、存量债务化解提供了资金保障。
3.平稳有序扩大支出。着力提升资金运行效率，进一步优化资金拨付审核流程，对上级转移支付资金分配采取限时办结制度，大力缩减拨付时间，提高资金下达效率。紧盯上年结转、中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等项目资金，对进度缓慢的督促提醒、约谈通报，切实加快支出进度。全县教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障5类与民生直接相关的支出以及科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资储备8类与民生密切相关的13项民生支出207996万元，达到全县一般公共预算支出的80%以上。
（二）守正创新推改革，财政管理不断规范
1.稳步做好自治区以下财政体制改革。根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发<关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案>的通知》（新政办发【2024】56号）文件精神，明确财政事权和支出责任，做好收入划分，推动建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制。
2.坚决落实过紧日子要求。全面落实党政机关“过紧日子”各项要求，年初编制预算时，在保障重点工作任务顺利开展的基础上，统筹安排压减部门运转、公务活动、维修购置和事务性支出，大力精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等经费。压紧压实部门主体责任，督促全县预算单位制定过紧日子的压减目标和具体措施，并严格执行落实。建立“三公”经费、会议费、培训费监督机制，进一步强化预算执行监督，上半年，全县“三公”经费支出140万元，同比下降9.09%、会议费下降10%。
3.兜牢兜实基层“三保”底线。全面落实从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，前置“三保”预算审核关口，实事求是编列政府收入预算。严格落实保基本民生及工资管理，确保“三保”支出特别是发放到个人的支出需求按时足额保障到位。运用预算管理一体化系统，加强“三保”支出运行监控，优先足额保障“三保”支出，上半年，全县“三保”支出162880万元，支出进度达56.74%，完成“三保”支出目标。
4.持续强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，将一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算资金、财政专户资金、援疆资金、社会投入资金、捐赠资金等全部纳入绩效闭环管理。一是完成2024年77个预算单位部门整体绩效评价、评价报告撰写工作，涉及资金总额559754.58万元；二是完成2024年867个项目绩效评价、评价报告撰写工作，涉及资金总额504601.60万元万元；三是完成2025年1个项目事前绩效评估、评估报告撰写工作，涉及资金总额296.29万元；四是完成2024年77个预算单位部门整体绩效目标设置及公开工作，涉及资金总额507805.59万元；五是完成2024年214个项目绩效目标设置、公开及开展绩效监控工作；六是完成2025年172个项目5月绩效监控运行工作，涉及资金总额104293.84万元；七是完成77个单位六月整体绩效监控，涉及资金494038.92万元。
（三）聚集财力保战略，重点任务有效落实
1.全面落实重点任务。一是多渠道筹措资金，助力实施“3+1+N”产业招商布局，上半年，累计争取各类专项资金2.7亿元，通过建设标准化厂房，引进先进的自动化生产设备和技术，全力推进英吉沙西部牛仔产业园建设。二是安排财政衔接乡村振兴补助资金56040万元，主要用于发展特色产业、产业到户、水利、乡村建设、农村道路、巩固脱贫攻坚成果等方面。
2.持续增进民生福祉。全面落实各项惠民惠农财政补贴政策，进一步规范资金使用管理，切实保护群众根本利益，使惠民惠农补贴政策不折不扣落实到位，让党和国家的各项好政策惠及千家万户。上半年，英吉沙县累计到位惠民惠农补贴资金96140.64万元，涉及中央、自治区、地方性惠民惠农补贴项目共60类，已按照补贴发放要求累计发放资金61444.64万元，受益群众达173357人（户）。
（四）全面落实金融支持政策，维护县域金融好生态
一是落实政策性农业保险补贴，助力乡村振兴，上半年完成拨付3家保险机构2025年农业保险保费补贴资金623.15万元；二是用好民贸民品企业贷款贴息资金，支持中小微企业发展，上半年完成拨付3家企业2025年民贸民品企业贷款贴息资金24.61万元；三是落实普惠金融发展专项资金，上半年对符合条件的3家中小微企业特色产业贷款贴息45万元；四是常态化摸排融资需求，建立中小微企业融资需求台账，上半年，金融机构已为10家企业发放贷款2569.3万元；五是积极组织县域内金融机构和地方金融组织以及有贷款需求的企业参加“金融大讲堂”培训，上半年培训参加人员达300余人；六是上半年组织召开1次“政银企”座谈会，覆盖全县各金融机构及44家企业。持续发挥“政银企”平台作用，加强银企沟通和联系，形成相互促进、共同发展的良好局面；七是规范7+4类机构运营管理，对我县融资担保公司合规经营情况、业务开展情况、风险状态等情况进行监督，促进公司合规合法运营；八是上半年常态化、多形式开展防范非法金融活动宣传教育，受益群众达5000人次，确保县域金融运行平稳有序。
（五）国企改革激发活力提质效
上半年，进一步推动我县国有企业深化改革，为英吉沙县高质量发展提供国资动力，我单位拟定《英吉沙县国有企业重组整合实施方案》，将现有的29家国有企业重组瘦身，成立专业化的三家集团公司。通过重组整合，解决了我县国有企业普遍存在的“小散弱”、缺乏提早谋划、创新谋划项目投资、产业发展思路和企业创新能力不足、抗风险能力低、缺乏核心竞争力等突出的问题。通过重组整合，重新梳理与划分县属国有企业功能定位与产业布局，聚焦县域资源，提高国有资本在引领型、资源型、公共型等关键领域或产业的集中度和影响力。
通过建立与完善《国资委与国有企业权责清单》，理顺与优化国资委与国有企业的决策权限，进一步提升国有企业监管效率，强化了国有企业全面风险管理。
（六）规范财政资金管理，严防财政运行风险。
一是做好公开工作。将财政预决算、乡村振兴衔接资金政策、债券资金使用情况等在县人民政府门户网站公告公示，确保财政资金管理公开透明，保障了群众知晓权、参与权、监督权；二是支持和配合人大依法开展预算审查监督。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，积极配合推进预算联网监督，自觉接受预算决算审查监督；三是积极支持和配合审计、巡视、督查等检查监督。认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，注重审计结果应用，提升财政管理水平；四是加强财政内控监督。完善内控制度，将内控监督嵌入财政业务全流程，确保财政平稳运行。
三、存在的主要问题
上半年，全县财政工作虽然取得了一定成效，但仍然存在一些问题和不足，主要表现在：
一是收支平衡难度增大。目前，我县财源基础仍不牢固，税源稀少，土地市场低迷，出让价格不高，财政增收缺乏动力，收支矛盾突出，是我县财政工作的最大短板。上半年，土地出让收入完成2660万元，同比减收644万元，下降19.49%。加之民生领域、基础设施建设、公共服务等方面的刚性支出保障任务依然较重，给财政收支平衡带来很大压力。
二是部分重点项目资金支出缓慢。部分重点项目由于方案变更、规划调整等问题，资金支出进度较慢，牛仔产业园建设资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金重点项目资金支出进度不理想，影响资金的使用效益。
四、下半年工作重点
（一）牢固树立法治理念，坚持依法理财。一是严格遵循各项法规政策，坚决遵循预算法及其实施条例、政府采购法、会计法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理等各项政策制度，坚决按照政策规定开展财政工作；二是严肃财经纪律，整饬财经秩序。严肃查处违规新增隐性债务、虚增财政收入等行为，坚决杜绝挤占、挪用财政资金的违规行为，让财经纪律成为不可逾越的“高压线”；三是主动接受监督。依法依规组织征缴各项税费收入，坚持应收尽收；做好财会监督与纪检监察监督、审计监督、统计监督等各类监督贯通协同，逐步实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒，形成监督合力。加强审计查出问题综合分析研究，对审计查出问题加快整改、对号销账。及时向人大预算联网监督系统推送相关数据，反映预算执行情况，听取并认真吸纳代表委员有关意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理的重要参考。
（二）全力以赴抓好收入。坚持目标不变、责任不松，加强收入形势分析研判，密切关注经济运行态势和财税政策变化，及时发现和解决收入组织过程中出现的问题，确保财政收入稳定增长。建立健全执收部门协同工作机制，加强信息共享和沟通协调，形成工作合力，压强压实责任，加大工作力度，深挖增长潜力，确保按期圆满完成全年财政收入目标任务。
（三）不断提高支出质效。加强财政库款调度，合理安排资金，保障重点领域和关键项目的资金需求。建立健全财政支出进度通报和考核机制，对支出进度较慢的部门和单位进行督促和问责，确保财政资金及时足额支出。进一步优化财政支出结构，坚持“保基本、保重点、控一般”的原则，优先保障民生支出和重点领域支出，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。加强对民生领域资金的监管，确保资金安全、规范、有效使用。
（四）积极向上争取资金。将向上争取资金作为提升财政保障能力的重点，吃透政策，捕捉信息，持续加强与上级对口部门的联系和沟通，全力配合行业主管部门努力向上争取，落实新的争取资金考核办法要求，进一步靠实责任，确保将向上争取工作落到实处。配合项目主管部门积极谋划争取政府债券项目资金，全力支持城建、交通、牛仔产业园等项目加快建设。
（五）全面加强资金监管。加大财会监督检查力度，围绕重点领域、重点项目和关键环节，组织开展专项监督检查，严肃查处违法行为，切实维护财经纪律。加强对财政资金使用的日常监督，建立健全长效监督机制，防范财政运行风险。深入推进预算绩效管理，完善绩效指标体系和评价标准，加强绩效目标审核和监控，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据，提高财政资金配置效率和使用效益。
各位主任、各位副主任、各位委员,我们深知做好下半年财政工作，任务艰巨、责任重大。财政部门将在县委、县人民政府的坚强领导和县人大、政协监督指导下，真抓实干，开拓创新，为圆满完成全年各项财政工作任务，展现更大担当和作为！
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