首页英吉沙县第十七届人民代表大会常务委员会：
根据《中华人民共和国预算法》第八十六条“国务院和县级以上地方各级政府应当在每年六月至九月期间向本级人民代表大会常务委员会报告预算执行情况”的规定，经县人民政府第17次政府常务会讨论通过，现向人大常委会提交英吉沙县2026年上半年财政预算执行情况报告，请予以审议。
一、2026年上半年财政预算执行情况
上半年，在县委、县政府的领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极的财政政策，加力落实存量和增量政策，坚定不移稳运行、促发展、保民生，坚持不懈强管理、防风险、优服务，为全县经济社会高质量发展提供了有力保障。
（一）一般公共预算执行情况
上半年，一般公共预算收入完成17120万元，为预算数29867万元的57.32%，较上年同期14992万元增收2128万元，同比增长14.19%，其中：税收收入完成6204万元，为预算数9739万元的63.70%，较上年同期4115万元增收2089万元，同比增长50.77%。非税收入完成10916万元，为预算数20128万元的54.23%，较上年同期10877万增收39万元，同比下降0.36%。
上半年,一般公共预算支出完成243796万元，为预算数454898万元的53.59%，比上年同期259557万元减支15761万元，同比下降6.07%，主要是项目执行进度较慢，导致资金支出减少。分项目支出情况：一般公共服务支出19668万元，为预算数42437万元的46.35%（优化支出结构，压减支出）；公共安全支出15447万元，为预算数26176万元的59.01%；教育支出75146万元，为预算数149623万元的50.22%；科学技术支出83万元，为预算数150万元的55.33%；文化旅游体育与传媒支出1062万元，为预算数1989万元的53.39%；社会保障和就业支出28588万元，为预算数53063万元的53.88%；卫生健康支出16810万元，为预算数27606万元的60.89%；节能环保712万元，为预算数1508万元的47.21%（山水水泥熟料线超低排放技术改造项目实施缓慢）；城乡社区支出7593万元，为预算数14480万元的52.44%；农林水支出60305万元，为预算数89856万元的67.11%；交通运输支出3993万元，为预算数10023万元的39.84%（疏勒到英吉沙县道路改扩建项目实施进度缓慢）；资源勘探支出3946万元，为预算数13481万元的29.27%（牛仔产业园项目实施缓慢）；商业服务业支出197万元，为预算数246万元的80.08%；自然资源海洋气象等支出200万元，为预算数735万元的27.21%（废弃矿山生态恢复项目支出进度缓慢）；住房保障5510万元，为预算数11809万元的46.66%（老旧小区改造项目实施缓慢）；灾害防治及应急管理支出1927万元，为预算数441万元的436.93%（4月到位应急救灾专项1688万元，导致支出增加）；债务付息及发行费用支出2609万元，为预算数5661万元的46.09%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，政府性基金预算收入完成2671万元，为预算数26622万元的10.03%，较上年同期增收11万元，同比增长0.41%，主要是国有土地使用权出让收入增加。
上半年，政府性基金预算支出完成13193万元，为预算数22551万元的58.50%，较上年同期23343万元减支10150万元，同比下降43.48%，主要是专项债券资金支出减少。
（三）社会保险基金预算执行情况
上半年，社会保险基金预算收入完成7178万元，完成年初预算数10451万元的68.68%，同比增长61.32%。增长的原因是：惠民政策标准提高，县级基础养老金月人均为205元提高至月人均245元。
上半年，社会保险基金预算支出完成3383万元，完成年初预算数7056万元的47.95%，同比增长42.49%。增长的原因是：惠民政策标准提高，县级补助每人每月标准从10元提高至30元，导致支出增加。
（四）国有资本经营预算执行情况
上半年，国有资本经营预算收入完成17万元，完成年初预算数82万元的20.73%，较上年同期增加10万元，增长142.86%，主要是本年度加大对国有资本经营收益收缴力度，导致支出增加。
上半年，国有资本经营预算支出完成2万元，完成年初预算数47万元的4.26%，与上年同期持平。
（五）地方政府债务情况
1.政府法定债务情况。截至2026年6月底，我县政府法定债务限额523441万元，其中：一般债务限额184294万元，专项债务限额339147万元；政府法定债务余额471424万元，其中：一般债务余额179277万元，专项债务余额292147万元；债务率为95.28%，均在对应限额范围内，债务风险总体可控。
2.新增地方政府债券情况。截至2026年6月底，到位新增地方政府债券23418万，其中：再融资一般债券1100万元、专项债券资金22318万元（化解政府拖欠款）。
（六）“三公”经费执行情况
2026年，英吉沙县财政部门持续贯彻执行中央自治区有关落实厉行节约、反对铺张浪费规定，采取有效措施，加强对因公外出学习考察、公务用车购置及公务接待费用的控制和管理。上半年英吉沙县“三公”经费支出206万元，为预算数814万元的25.31%。
二、2026年上半年预算执行成效
（一）狠抓收支强保障，财政实力持续壮大
1.统筹调度抓收入。紧紧围绕县委、县政府确定的收入增长目标，全面分解下达收入任务，在上年一次性收入拉高基数等因素下，加强分析研判，努力挖潜增收，压茬推进组织收入各项工作。定期召开收入联席会议，强化部门协同联动，督促协调税务部门加大欠缴税费征缴力度。加强与自然资源、各乡镇等重点非税执收部门沟通衔接，跟踪对接矿业权和土地出让、国有资产处置进程，确保各项非税收入及时入库。上半年，全县一般公共预算收入17120万元，完成预算的57.32%，较上年同期增收2128万元，同比增长14.19%
2.抢抓机遇强争取。始终将向上争取资金作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进掌握中央、自治区政策导向，充分调动各级各部门积极性，全力向上争取政策和资金支持。上半年，全县共争取到上级转移支付资金383545万元，争取到各类政府债券额度23418万元，为全县三保平稳运行、重点项目建设、存量债务化解提供了资金保障。
3.平稳有序扩支出。着力提升资金运行效率，进一步优化资金拨付审核流程，对上级转移支付资金分配采取限时办结制度，大力缩减拨付时间，提高资金下达效率。紧盯教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等13类民生资金，对支出进度缓慢的进行督促提醒、通报，切实加快支出进度。上半年，全县民生支出200200万元，达到总支出的82.12%。
（二）守正创新推改革，聚焦财力保重点
1.坚决落实过紧日子的要求。全面落实党政机关“过紧日子”各项要求，年初编制预算时，在保障重点工作任务顺利开展的基础上，统筹安排压减部门运转、公务活动、维修购置和事务性支出，大力精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等经费。压紧压实部门主体责任，督促全县预算单位制定过紧日子的压减目标和具体措施，并严格执行落实。建立“三公”经费、会议费、培训费监督机制，进一步强化预算执行监督。上半年，全县“三公”经费支出206万元。
2.兜牢兜实基层“三保”底线。全面落实从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，前置“三保”预算审核关口，实事求是编列政府收入预算。严格落实保基本民生及工资管理，确保“三保”支出特别是发放到个人的支出需求按时足额保障到位。运用预算管理一体化系统，加强“三保”支出运行监控，优先足额保障“三保”支出。上半年，全县“三保”支出136253万元，为预算数249929万元的54.51%，其中：保工资支出93626万元，为预算数169287万元的55.31%；保基本民生支出39386万元，为预算数77575万元的50.77%；保运转支出1664万元，为预算数3067万元的54.25%，全部足额保障到位。
3.持续强化预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，将一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算资金、财政专户资金、援疆资金、社会投入资金、捐赠资金等全部纳入绩效闭环管理。一是开展全县77个预算单位2025年部门整体支出绩效评价，涉及资金550677万元，对2025年全县77个预算单位395个项目开展绩效目标评价，涉及金额33801万元；其中67个项目开展部门评价，涉及资金90242万元。二是组织对9个项目开展地区级交叉互审重点项目绩效评估，涉及资金15652万元。三是完成2026年235个项目支出绩效目标设置，涉及资金259774万元，78个单位开展2026年部门单位整体支出绩效目标设置，涉及资金480352万元，并同步将项目绩效目标和整体绩效目标在县人民政府网站公开公示。四是开展对227个项目第一轮项目支出绩效监控管理，涉及资金278545万元。
4.持续增进民生福祉。全面落实各项惠民惠农财政补贴政策，进一步规范资金使用管理，切实保护群众根本利益，使惠民惠农补贴政策不折不扣落实到位，让党和国家的各项好政策惠及千家万户。上半年，英吉沙县累计到位惠民惠农补贴资金110504万元，涉及中央、自治区、地方性惠民惠农补贴项目共69类，已累计发放资金71895万元，受益群众达205002人（户）。
（三）规范财政资金管理，严防财政运行风险。
一是做好公开工作。将财政预决算、常态化帮扶资金政策等在县人民政府门户网站公告公示，确保财政资金管理公开透明，保障了群众知晓权、参与权、监督权；二是支持和配合人大依法开展预算审查监督。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，积极配合推进预算联网监督，自觉接受预算决算审查监督；三是积极支持和配合审计、巡视、督查等检查监督。认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，注重审计结果应用，提升财政管理水平。
三、存在的主要问题
上半年，全县财政工作虽然取得了一定成效，但仍然存在一些问题和不足，主要表现在：
一是收支矛盾突出。目前，我县财源基础仍不牢固，税源稀少，土地市场低迷，出让价格不高，财政增收缺乏动力，是我县财政工作的最大短板。上半年，土地出让收入完成2188万元，完成预算数18003万元的12.15%，同比减收485万元，下降28.48%。加之民生领域、基础设施建设、公共服务等方面的刚性支出保障任务依然较重，给财政收支平衡带来很大压力。
二是部分重点项目资金支出缓慢。受项目谋划不足，招投标方案等因素变更、规划调整等问题，专项资金、上年结转资金、债券资金等资金支出进度不理想。上半年，专项资金执行进度47.76%，上年结转资金执行进度41.37%，执行进度未达序时进度要求，影响资金使用效益。
三是财政管理水平有待于提高。预算管理标准化、规范化水平不够，预算编制不准确、不完整；资产管理仍存在薄弱环节，存量资产资源盘活力度还需进一步加大；个别专项债项目支出进度较慢，扩大有效投资作用未能充分显现。
四、2026年下半年工作重点安排
（一）全力以赴抓好收入。坚持目标不变、责任不松，加强收入形势分析研判，密切关注经济运行态势和财税政策变化，及时发现和解决收入组织过程中出现的问题，确保财政收入稳定增长。建立健全执收部门协同工作机制，加强信息共享和沟通协调，形成工作合力，压强压实责任，加大工作力度，深挖增长潜力，确保按期圆满完成全年财政收入目标任务。
（二）不断提高支出质效。加强财政库款调度，合理安排资金，保障重点领域和关键项目的资金需求。建立健全财政支出进度通报和考核机制，对支出进度较慢的部门和单位进行督促和问责，确保财政资金及时足额支出。进一步优化财政支出结构，坚持“保基本、保重点、控一般”的原则，优先保障民生支出和重点领域支出，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。加强对民生领域资金的监管，确保资金安全、规范、有效使用。
（三）持续深化财政改革。一是深化零基预算改革，做好做细预算编制与执行，打破支出固化格局，扎实推进财政科学管理；二是强化资产管理，加大闲置资产处置力度，提升资产配置使用效益；三是对标对表，做好专项债券项目储备和资金管理工作，加快债券资金拨付使用进度，提高专项债券转固提效效果；四是推进数字财政建设，加快预算管理一体化系统应用，提升财政运行信息化、规范化水平。